Humor en la oficina

La comunicación y los gestos

Uno de los canales de comunicación utilizado es la Comunicación no verbal, que la podemos asociar a los gestos que toda persona realiza cuando está trasmitiendo un mensaje oral, sabemos que si bien ayuda a la comprensión del mensaje, poniéndole énfasis a las palabras; en otras ocasiones puede producir el efecto contrario al mostrar las contradicciones entre lo que se quiere transmitir y los gestos del emisor.

En el suplemento ICON del diario El País de España, podemos encontrar un artículo que analiza el significado que tienen muchos de esos gestos, en función de la cultura inherente a los distintos países en que se usa: Gestos con diferentes significados.

Leemos en la nota:

“También los gestos se prestan a la confusión, más aún cuando se trata de expresión corporal. Los gestos, como todo lenguaje, se estructuran según códigos interpretables por el grueso de la población y así lo ha evidenciado Paul Ekman, catedrático de psicología de la Universidad de San Francisco y uno de los investigadores más reputados en el campo de la comunicación no verbal. Sin embargo, también a la hora de expresarnos con las manos existen diferencias culturales e incluso los gestos más comunes, los gestos simbólicos, pueden dar lugar a interpretaciones erróneas.”

Algunos de los gestos y sus significados, presentados en la nota son:

(...)

Alzar pulgares

Todo va bien cuando haces este gesto en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Corea del Sur, Sudáfrica y, por supuesto, España. En Francia, Polonia y Suiza levantar el pulgar es un gesto matemático, ya que señala una unidad de cualquier cosa; pero ojo si se te ocurre elevar un centímetro ese dedo en Grecia, Afganistán, Irán o Iraq, ya que se considera un insulto. Peor aún si elevas ambos: el bilakh es de lo más grosero para un iraquí. Es como la peineta (¿para cuándo un nombre menos ridículo para un término tan ofensivo?) persa.

El crítico de cine Roger Ebert con Scorsese en Cannes en 2008 / Getty Images

Cuestión de cuernos

En Italia, Brasil, Portugal, Colombia y por estas latitudes hay que vigilar a quien se le dedica este gesto y alza el índice y el meñique a la vez, ya que podrían correr peligro sus votos matrimoniales. El cornudo es un paria en el arco mediterráneo (y algo más al oeste), pero los cuernos en manos de roqueros lo único que pretenden es que se le dé más caña a la guitarra.

En nuestro país, tiene un doble uso, si el mismo se hace hacia arriba significa que la persona a la que se le indica el gesto es un cornudo, siguiendo la interpretación latina, y si el mismo es hacia abajo, es para alejar un posible mal.

El DT Reinaldo "Mostaza" Merlo

Pulgar e índice unidos a veces no es ok

El gesto perfecto para canadienses, mexicanos, suizos, estadounidenses y gran parte del área norte del globo terráqueo. Sin embargo, tanto en Brasil como en Turquía el círculo que forman ese pulgar e índice unidos por sus extremos se considera obsceno, ya que recuerda a uno de los orificios menos insignes de nuestro cuerpo.

El símbolo de OK no es lo que parece en todos los países / Getty Images

Crucemos los dedos

El clásico gesto de buena suerte está muy mal visto en Vietnam y otros países surasiáticos ya que los dedos cruzados simbolizan las piernas cruzadas femeninas y, por extensión, su sexo.

¡¡¡Afortunadas noches amigos!!!!

Juntar todos los dedos a la vez

Es uno de los gestos más característicos de los italianos, que tanto viene a preguntarnos qué queremos de manera paciente como nos invita a desaparecer del mapa. En Congo significa algo pequeño; en Turquía, que una cosa es bonita o buena; mientras que en Egipto nos invita a que esperemos un momento a ser atendidos.

Diego Cagna (DT)

Besos y saludos

Mientras que en Reino Unido y Estados Unidos besar en la mejilla para saludar se le permite a familia y amigos cercanos, los franceses han hecho de su faire la bise una cuestión nacional. Más al norte, en Holanda, Bélgica y Suiza, en vez de dos, se saludan con tres besos; y más al sur y al este, en Oriente Medio, el beso en la mejilla está reservado sólo al saludo entre hombres. Los zurdos han de saber que en Arabia Saudí y otros países islámicos la mano izquierda, utilizada habitualmente para la limpieza corporal, se considera sucia y es una falta de educación saludar o comer con ella.

Barack Obama besa líder oposición birmana Aung San Suu Kyi

V de ¿victoria?

Triunfalista o pacifista, los dedos índice y corazón han pasado a nuestro imaginario colectivo gracias a los medios como símbolo de cierto buenrollismo. A la inversa que en Reino Unido, Irlanda y otros países de la Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda, donde significa todo lo contrario: no sólo es un signo grosero, sino también un desafío a la autoridad cuando el dorso de la mano mira hacia quien se quiere ofender. Piensen en Churchill y luego en Sid Vicious. (...)

Winston Churchill durante la campaña electoral de 1949 / Getty Images

Este último gesto, en Argentina, también tiene un doble significado se considera un símbolo de paz, y a su vez fue utilizado como un desafío a la autoridad, enarbolado por la Juventud Peronista en los 60 frente a los gobiernos militares de la época, y hasta el día de hoy su uso manifiesta la identificación con esa idea política. 

Un símbolo de paz

Un gesto peronista

En la nota de referencia, se presenta el siguiente video en inglés (no está subtitulado):

Para leer la nota completa:

Gestos con diferentes significados

Frases

Juan, el primer astronauta argentino (documental)

Ayer en la clase de Planeamiento reflexionamos brevemente sobre la discontinuidad en el proceso de planificación estratégica que encontramos en distintos gobiernos. Sin profundizar en temas políticos y en la problemática que se vivió en nuestra sociedad con los golpes de estado y sobre todo lo acaecido en la última dictadura; a veces tenemos la impresión, al escuchar a políticos y comunicadores, que no habrá continuidad para aquellas políticas correctas llevadas a cabo, y que existe una imposibilidad fáctica de encontrar puntos de continuidad entre las distintas posturas políticas.

Hace unos días, muchos de nosotros nos alegrábamos que nuestro país pudiera construir y poner en órbita un satélite de fabricación propia, el ARSAT 1; recordé entonces que la carrera espacial en la Argentina nació en la década del 60, y al finalizar la misma nos convertimos en el 4º país en enviar un ser vivo al espacio exterior.

Les presento a continuación el documental realizado por la Universidad Nacional de Córdoba: Juan, el primer astronauta argentino, que nos relata esa hazaña.

Humor en la oficina

Trabajo Práctico de Integración (3º Parte) - 2 C 2014

Se presenta la Tercera Parte del Trabajo de Integración (TPI), se solicita realicen el cursograma correspondiente al Circuito de Cobranzas, de acuerdo al siguiente relevamiento realizado durante el mes en curso.

Indique todas las consideraciones que considere necesarias para la resolución del ejercicio.

Relevamiento del circuito de cobranzas (octubre 2014)

Cuentas Corrientes extrae del archivo de cuentas a cobrar las facturas que vencen en el día. Las remite al Cobrador quien hace un listado con las mismas, lo firma y lo envía a Contaduría donde se lo archiva definitivamente. Luego empieza su jornada de trabajo.

Al visitar un cliente recibe un Cheque de pago diferido para el 15 de noviembre de 2013, revisa que esté correctamente confeccionado y emite el recibo en original y duplicado. Entrega el Recibo original al cliente y retiene el cheque de pago diferido y la copia del recibo.

Al finalizar el día, confecciona (por triplicado) un listado (con las copias de los recibos que emitió) y entrega toda la documentación y cheques en Cobranzas, quien, en presencia del Cobrador, controla que todos los recibos estén incluidos en los listados, suma los recibos y si coincide el total de los mismos con el total que indica el listado firma de conformidad cada recibo y los devuelve al Cobrador con las facturas. 

Al recibir la conformidad (los recibos firmados) el Cobrador entrega las facturas que cobró en Cuentas Corrientes (sector que las archiva en el mismo archivo del que las retiró) y archiva definitivamente los recibos.

Luego cobranzas remite el triplicado del listado a Contaduría, archiva definitivamente el original y envía el duplicado y los cheques a Tesorería.

Tesorería registra cada cheque en el registro de Cheques, luego emite un listado detallando todos  los valores asentados en el día, lo firma (y lo envía a Contaduría). 

Tesorería  guarda los valores en la caja fuerte hasta que se depositen (lo hace una vez por semana) y archiva definitivamente el listado de cobranzas duplicado.

Contaduría controla que el listado recibido de cobranzas coincida con el listado de valores del día y, si coincide, envía el listado de cobranzas triplicado a Cuentas Corrientes de clientes (para que ése sector disminuya la deuda de los mismos y de acuerdo con lo que cada uno pagó). Contaduría archiva definitivamente el listado de cheques. Cuentas Corrientes actualiza archivando el listado definitivamente.

Trabajo Práctico de Integración (2º Parte) - 2 C 2014

Se presenta la Segunda Parte del Trabajo de Integración (TPI), se solicita realicen la siguente actividad:

a) Motivación

1. Analice las definiciones de motivación Seleccione la que le resulte más apropiada en el marco de los contenidos de la asignatura. Justifique su selección. Explique el enfoque de proceso en lagunas definiciones.
2. Elabore un cuadro comparativo de las teorías tradicionales. Explique sus  aportes  para los administradores.
3. Elabore un cuadro comparativo de las teorías contemporáneas. Explique sus aportes para  los administradores.
4. Identifique con  qué teorías de la motivación analizaría el caso de un profesional joven con 2 años de egresado y sin experiencia previa y con 3 años de antigüedad en el puesto)  que realiza tareas de análisis de crédito de clientes con eficiencia (su puesto está a tres niveles del sub- gerente de análisis (línea media baja)) y al que por el momento no puede promovérselo a otro puesto de jerarquía superior. Explique qué herramientas de recompensa le serían útiles al administrador.
5. Identifique en su situación laboral actual la o las teorías que podrían aplicarse a su caso y las herramientas de recompensa  que considera eficaces en  su caso y que podría, dada la situación real donde usted trabaja, utilizar su jefe. Si usted no trabaja analice la situación laboral de alguien cercano en edad y condición como estudiante.
6. ¿Por qué el tipo de tarea es la variable de contingencia?

b) Grupo-Equipo

1. Suponga un grupo de 8 personas tienen una tarea asignada para los próximos 10 meses. Cuyo resultado esperado es en la emisión de 2 informes después de capacitar y evaluar una sección contable de la empresa.  Explique las etapas de formación de este grupo en este ejemplo.
2. Analice la siguiente afirmación, indique si es verdadera o falsa y justifique su respuesta: “El grupo anterior nunca puede ser un grupo de mando”.
3. Elabore un cuadro donde exponga los elementos para el análisis del comportamiento de los grupos y cuáles son los aportes de esos elementos al análisis.
4. ¿De qué manera la complejidad de la tarea influye en los grupos? Aplique y explique el mismo análisis para la interdependencia de las tareas.
5. ¿De qué manera el conocer y comprender los conceptos de: percepción de roles, expectativas de los roles, identidad de los roles, puede ayudar a un administrador?
6. ¿Cuáles son los factores determinantes para que funcionen los equipos de trabajo?

c ) Pregunta de integración 

Habiendo visto, estudiado y analizado todos los temas de este curso hasta el momento: ¿Con qué temas de los vistos durante toda la cursada piensa usted que estos temas tienen relación y por qué?- Responda con un breve desarrollo.

Trabajo Práctico de Integración (1º Parte) - 2 C 2014

El Trabajo Práctico de Integración (1º Parte), correspondiente al primer parcial, deberá resolverse en forma domiciliaria, individual o grupal y tiene el carácter de optativo.

Se recuerda que la presentación de la resolución deberá realizarse vía correo electrónico el hasta el jueves 13 de Noviembre de 2014.

EL GUARDIAN S.A. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia en el ámbito de Capital Federal y la Pcia. de Buenos Aires, funciona desde el año 1960 y tuvo un muy rápido crecimiento en el mercado en el que compite. Desarrolla sus actividades en un edificio propio donde se concentran todas las áreas y funciones. Cuenta con aproximadamente 650 empleados, de los cuales 500 desarrollan las tareas operativas. La empresa está departamentalizada de la siguiente manera:

GERENCIA GENERAL de la que dependen las siguientes gerencias:

GERENCIA OPERATIVA: de esta gerencia dependen los Departamentos de:

• SUPERVISIÓN E INSPECCIONES: tiene a su cargo al personal de vigilancia y de custodias. Desarrolla las funciones de control  del personal de vigilancia a cargo de cada supervisor organizados por zonas. Coordinan las tareas del personal de su dependencia en cada predio y supervisan el estado de los equipos provistos. 
• APOYO LOGISTICO: tiene a su cargo la provisión de los equipos y elementos solicitados para cada prestación (armas, equipos de comunicación, vehículos, etc.) las reparaciones y mantenimiento de los mismos. Provee al personal de vigilancia del uniforme. Se ocupa de mantener actualizada la cartera de proveedores de los distintos equipos.
• GUARDIA PERMANENTE: está conformada por tres individuos que trabajan cada uno en turnos de ocho horas. Tienen a su cargo la recepción de las novedades y/o eventos que se producen en los distintos servicios debiendo registrarlas en una parte diseñado a tal efecto. 
• INCORPORACIONES: tiene a su cargo la búsqueda y selección del personal de vigilancia, el cual es incorporado luego de un proceso que comprende el examen médico (físico y psicólogo) prácticas de tiro y un curso de tres reuniones donde a través de material audiovisual y escrito se les inculca las normas y reglas a las que deben ajustarse. Las prácticas de tiro y los cursos de instrucción se llevan a cabo en la etapa de incorporación y dos veces por año. 
• COORDINADOR: cumple las funcione administrativas que le competen  a este departamento y diariamente, junto con el responsable de la gerencia operativa, se reúne con el personal de supervisión e inspección con el objeto de recibir las inquietudes de dicho personal, solucionar los problemas de los servicios y planificar las recorridas que deben efectuar los supervisores e inspectores. Se ocupa del dictado de los reglamentos de seguridad de cada servicio y sirve de nexo con los demás departamentos de la organización especialmente el comercial y el de administración. 

GERENCIA SEGURIDAD ELECTRONICA: tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos en materia de sistemas electrónicos de alarmas y de circuitos cerrados de televisión y de la implementación de los mismos, contando para ello con tres técnicos especializados en la materia.

GERENCIA ADMINISTRATIVA: nuclea bajo su autoridad las funciones contables, de liquidación de impuestos y financieras. Dependen de este departamento: PLANEAMIENTO FINANCIERO, TESORERIA, CONTABILIDAD GENERAL, PRESUPUESTOS, RRHH.

GERENCIA DE SISTEMAS: comprende, entre otros, los servicios de análisis y desarrollo de software.

GERENCIA COMERCIAL: tiene a su cargo la captación de nuevos cliente y la realización de estudios de mercado. A este puesto se le ha conferido la autoridad necesaria para decidir el o los instrumentos de los que se valdrá para incrementar la cartera de clientes. Tiene bajo su responsabilidad la elaboración del plan comercial anual.

Se pide:

Responda el siguiente cuestionario en forma individual, teniendo en cuenta la bibliografía analizada para el primer parcial. La extensión de las respuestas no debería superar aproximadamante los 15 renglones por pregunta; si necesita utilizar mayor cantidad de renglones úselos sin restricciones:

1-   De acuerdo al ENFOQUE DE SISTEMAS caracterice a la organización de referencia como tal, indicando: ENTRADAS, PROCESOS, SALIDAS, RETROALIMENTACIÓN Y AMBIENTE.

2-   ¿Cuál es la PARTE de la estructura que surge como clave? ¿Por qué?

3-   ¿Cuál es el MECANISMO DE COORDINACION  preponderante? ¿Por qué? Aparecen otros MECANISMOS DE COORDINACION? ¿Cuáles?

4-   Explique cómo se verificarían en la organización de referencia la FORMALIZACION DEL COMPORTAMIENTO, LA CAPACITACION Y EL ADOCTRINAMIENTO

5-   Para el puesto de JEFE DE INCORPORACIONES  redacte los capítulos de la Descripción del cargo referidos a la MISIÓN, a las RELACIONES  y a la AUTORIDAD

6-   Mencione todas las formas en que, según H. Mintzberg, se puede distribuir en la estructura el PODER DE TOMA DE DECISIONES. ¿Cuál se verifica en la organización de referencia? ¿Ello implica, qué la estructura es CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA?

7-   ¿Sobre qué BASE DE AGRUPAMIENTO  está construida la estructura de la organización de referencia? La base seleccionada favorece la ESPECIALIZACION o la COORDINACION?

8-   ¿Cuáles son los FACTORES SITUACIONALES  que condicionan a la organización de referencia? ¿Por qué?

9-    Defina las ESPECIFICACIONES FORMALES que se indican a continuación y explique cómo se verifican en la organización de referencia (máximo 10 renglones): DIRECCION DE LA VISION – ESTABILIDAD – AUTORRENOVACION

10-    Mencione que tipo de CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL  se adapta mejor a la organización de referencia, según H. Mintzberg y según P. Drucker. Fundamente. 

11-     Realice el organigrama de acuerdo al texto.

Trabajo Práctico de Integración - 2º Cuatrimestre 2014

El Trabajo Práctico de Integración (TPI), que constará de tres partes, deberá resolverse en forma domiciliaria, individual o grupal y optativa. En este sentido, si opta por la opción individual deberá respetar esa condición para todos los trabajos. La presentación deberá constar de las tres partes en las que se divide el trabajo, no se aceptará la recepción de trabajos parciales o incompletos.

Trabajo Práctico de Integración (TPI):

• 1º Parte: Primer Parcial
• 2º Parte: Motivación
• 3º Parte: Cursograma

La presentación deberá realizarse mediante el envío de los archivos por correo electrónico, en una sola entrega, que será el próximo jueves 13 de noviembre de 2014 previo a la realización del parcial. Se recomienda identificar el archivo, con el apellido de la persona que envía la resolución, por ejemplo: Garcia_TPI.

Enunciados de Cursogramas

Se presentan a continuación tres enunciados referidos a Cursogramas que serán utilizados en el dictado de los temas prácticos correspondientes, se solicita imprimirlos y llevarlos a clase.

1. Procedimiento de Ventas al Contado

El vendedor confecciona la Boleta de Venta al Contado – Nota de Venta – en original y tres copias.  Entrega el original y duplicado al cliente.  La última copia permanece adherida al talonario.

Una vez agrupada la mercadería la envía a Empaque junto con la segunda copia.

Empaque verifica y coteja la mercadería con el triplicado de la Nota de Venta que acompaña a ésta y la embala.  Separa todo a la espera de que sea retirado por el cliente.

El cliente paga en la caja.

Caja recibe el importe de la operación y estampa el sello ¨Pagado¨ en los dos ejemplares de la Nota de Venta.  Devuelve el original al cliente y retiene el duplicado archivándolo en forma transitoria.

El cliente toma la Nota de Venta sellada – original – y la presenta en Empaque.

Empaque verifica el original de la Nota de Venta que recibe del cliente con el triplicado que está con la mercadería.  La sella ¨Retirado¨ y pone en poder de éste la mercadería con el original de dicha Nota de Venta.  Archiva la copia mencionada en forma transitoria.

El cliente se lleva su mercadería con el original de la Nota de Venta.

Al terminar el día, Caja entrega a Contaduría el dinero cobrado y la documentación que había conservado.

Empaque entrega las copias archivadas provisoriamente, triplicados, a Contaduría.

Contaduría recibe los triplicados de la Nota de Venta que permanecían en Empaque, junto con el dinero y los duplicados de Caja.  Realiza la verificación de las mismas con el dinero.

Asienta las ventas y el dinero entrado.  Archiva una copia (los duplicados).  Entrega el dinero con la otra copia de la Nota de Venta (triplicados) a Tesorería, donde se guarda la misma.

2. Procedimiento de Compras y Recepción de Insumos

Al detectarse una necesidad de compra de insumos el sector Almacenes confecciona y envía al Jefe de Compras original y copia de la Solicitud de Compras.

El Jefe de Compras revisa que contenga toda la información necesaria (especificación técnica del material solicitado, cantidad requerida, código del material, centro de costo asignable, fecha de entrega solicitada).  Firma la copia de la Solicitud de Compras y la reenvía a Almacenes.  Envia el original al Comprador.

Almacenes recibe del Jefe de Compras el duplicado de la Solicitud de Compras y la archiva en forma transitoria hasta recibir los insumos del proveedor.

El Comprador selecciona al proveedor y emite la Orden de Compra por cuadruplicado.  En la misma se detallan cantidades, precio unitario, condiciones de venta y plazos de entrega.  Luego envía el original al proveedor, el duplicado al sector de Almacenes, el triplicado a Cuentas a Pagar, archivando el cuadruplicado en forma definitiva junto con el original de la Solicitud de Compras.

Almacenes recibe el insumo del proveedor, revisa lo recibido contra lo solicitado (incluido en su copia de la Solicitud de Compras).  De no estar bien la cantidad y calidad del producto, es una variable no relevada.  De estar de acuerdo, emite el Comprobante de Recepción de materiales (donde figura el insumo y la cantidad que ingresó) en original y copia.  Envía el original a Cuentas a Pagar y archiva en forma definitiva el duplicado de la Recepción de Materiales junto con el duplicado de la Orden de Compra y el duplicado de la Solicitud de Compras.

El proceso en Cuentas a Pagar forma parte del procedimiento de pagos, siento una variable no relevada.

3. Procedimiento de Pago a Proveedores

Cuentas a Pagar recibe del proveedor original de la Factura por los insumos que vendió.  Rescata de su archivo el triplicado de la Orden de Compra y original del comprobante de Recepción de Materiales.  Revisa toda la información.  Emite por original y copia el formulario Orden de Pago.  En el mismo se detalla a quién se le paga, importes y retenciones tributarias de existir.  Confecciona el Cheque de pago.  Envía el original de la Orden de Pago más la Factura del proveedor, el triplicado de la Orden de Compra, el original del comprobante de Recepción de Materiales y el Cheque al Gerente Administrativo Financiero.  Archiva en forma definitiva el duplicado de la Orden de Pago.

El Gerente Administrativo Financiero revisa la información, firma el original de la Orden de Pago y el Cheque y envía todo el legajo al sector de Tesorería.

Tesorería, al recibir el legajo, lo archiva en forma transitoria hasta el día de pago.  Entrega el Cheque al proveedor y obtiene por el pago un Recibo del mismo.  Archiva toda la operación en un legajo en forma definitiva.

En todos los casos se solicita que realice el Cursograma de acuerdo al texto.